Contrato federal · Contrato 00028/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CAMAREIRA PARA O HOTEL DE TRÂNSITO DE SANTA MARIA.
BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ 03.637.812/0001-30) para: contratação de serviços contínuos de camareira para o hotel de trânsito de santa maria.. Valor global contratado: R$ 193.147,08. Vigência de 13/11/2024 a 12/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA 160413
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDACNPJ 03.637.812/0001-30
- Processooficial
- 65402.002079/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 178.799,64
- Valor globaloficial
- R$ 193.147,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 211.010,30
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Publicaçãooficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 12/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMAREIRA | 1 | R$ 16.095,59 | R$ 193.147,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.487,67
- A liquidarcalculado
- R$ 51.487,67
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000287 · 17/07/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 6.787,76 · a liquidar R$ 6.787,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000318 · 21/11/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 44.699,91 · a liquidar R$ 44.699,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00028/2024 · 13/11/2024
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 12/11/2025
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 01/10/2025
REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CAMAREIRA PARA O HOTEL DE TRÂNSITO DE SANTA MARIA, RETROATIVO A 01/03/2025, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO MTERS002283/2025 REGISTRADA NO MTE EM 27/06/2025.
valor global após o termo: R$ 190.028,40 · vigência até 12/11/2025
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 06/11/2025
RETIFICAÇÃO DOS VALORES CONSTANTES NO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO, POR MOTIVO DE ERRO MATERIAL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CAMAREIRA PARA O HOTEL DE TRÂNSITO DE SANTA MARIA, RETROATIVO A 01/03/2025, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO MTERS002283/2025 REGISTRADA NO MTE…
valor global após o termo: R$ 193.147,08 · vigência até 12/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 336319
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.