Contrato federal · Empenho 2024NE000097 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ELETRICO PARA O CAMPUS ARAPIRACA - PREGÃO 13/2023, UASG 158147 - PROCESSO 23041.048717/2023-56
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou LRF DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.464.926/0001-27) para: empenho para fazer face à aquisição de materiais de consumo eletrico para o campus arapiraca - pregão 13/2023, uasg 158147 - processo 23041.048717/2023-56. Valor global contratado: R$ 1.982,60. Vigência de 13/09/2024 a 13/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA 152805
- Local da unidadeoficial
- ARAPIRACA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2700300
- Fornecedoroficial
- LRF DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.464.926/0001-27
- Processooficial
- 23041.048717/2023-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.982,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.982,60
- Assinaturaoficial
- 13/09/2024
- Publicaçãooficial
- 13/09/2024
- Vigênciaoficial
- 13/09/2024 a 13/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICOLIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO, APLICAÇÃO LIMPEZA COMPONENTES, APRESENTAÇÃO SPRAY, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CANUDO PROLONGADOR, NÃO INFLAMÁVEL | 30 | R$ 11,88 | R$ 356,40 |
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAÍDA: +12V MAIN = 16A +12VCPU = 16A- 12V = 0.15 A, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, APLICAÇÃO HP COMPAQ- 4300, 6000,6005,6200,800… | 5 | R$ 325,24 | R$ 1.626,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.982,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.982,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000097 · 12/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.982,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.982,60
Faturas
- 11456 · emitida 26/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.982,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000097 · 13/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.048717/2023-56
valor global após o termo: R$ 1.982,60 · vigência até 13/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 336353
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.