Contrato federal · Empenho 2024NE000907 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO NO E DO CAMPO, COM RECURSOS DO TED 13877 - ESCOLA DA TERRA, NOTA DE CRÉDITO 20…
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA (CNPJ 82.581.406/0001-70) para: empenho para aquisição de material de consumo, para atender às demandas da especialização em educação no e do campo, com recursos do ted 13877 - escola da terra, nota de crédito 2024nc00001678, num. transferencia : 1aatb…. Valor global contratado: R$ 220,00. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDACNPJ 82.581.406/0001-70
- Processooficial
- 23402.037314/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 220,00
- Valor globaloficial
- R$ 220,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGENDAAGENDA, TIPO ANUAL, REVESTIMENTO CAPA CURVIM, QUANTIDADE FOLHAS 432 UN, GRAMATURA 70 G/M2, TIPO ENCADERNAÇÃO COSTURADA E COLADA, LARGURA 139 MM, TIPO PAPEL MIOLO OFSETE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAN… | 11 | R$ 20,00 | R$ 220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 220,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000907 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 220,00 · a liquidar R$ 220,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000907 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000907 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.037314/2024-16
valor global após o termo: R$ 220,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 336389
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 20:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.