Contrato federal · Empenho 2024NE001220 · Comprasnet Contratos
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 129/2024 - IEPG (11.42) - D.E.90214/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AOS LABORATÓRIOS, OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS PARA MI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou J.B. SOARES ELETRONICA (CNPJ 03.836.370/0001-51) para: documento de formalização da demanda nº 129/2024 - iepg (11.42) - d.e.90214/2024 - aquisição de material de consumo para atender aos laboratórios, os quais serão utilizados para ministração de aulas práticas de disciplin…. Valor global contratado: R$ 1.540,00. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- J.B. SOARES ELETRONICACNPJ 03.836.370/0001-51
- Processooficial
- 23088.015570/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90214/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.540,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.540,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, MODELO BR-2/3AGCT4A, APLICAÇÃO 1 CENTRO DE USINAGEM CNC,SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM, TENSÃO NOMINAL 6 V, CAPACIDADE NOMINAL 2,9 AH | 10 | R$ 154,00 | R$ 1.540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.540,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.540,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001220 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.540,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.540,00
Faturas
- 121 · emitida 22/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001220 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.015570/2024-62
valor global após o termo: R$ 1.540,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 336397
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 02:42
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 11:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.