Contrato federal · Empenho 2024NE001221 · Comprasnet Contratos
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 129/2024 - IEPG (11.42) - D.E.90214/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AOS LABORATÓRIOS, OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS PARA MI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: documento de formalização da demanda nº 129/2024 - iepg (11.42) - d.e.90214/2024 - aquisição de material de consumo para atender aos laboratórios, os quais serão utilizados para ministração de aulas práticas de disciplin…. Valor global contratado: R$ 437,10. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 23088.015570/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90214/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 437,10
- Valor globaloficial
- R$ 437,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUPALUPA, TIPO DE MESA C/ ILUMINAÇÃO LED, FORMATO REDONDA, FAIXA AMPLIAÇÃO MÍNIMO10 VEZES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇO REGULÁVEL E ARTICULÁVEL, TENSÃO127/220 V | 2 | R$ 218,55 | R$ 437,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 437,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 437,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001221 · 13/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 437,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 437,10
Faturas
- 232 · emitida 26/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 437,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001221 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.015570/2024-62
valor global após o termo: R$ 437,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 336399
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 01:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.