Contrato federal · Empenho 2024NE000393 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO EM LABORATÓRIOS, VISANDO ATENDER O CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DA BIODIVERSIDADE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI – UFCA. SETOR INTERESSADO: CENTRO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA (CNPJ 09.134.068/0001-38) para: aquisição de materiais de uso em laboratórios, visando atender o centro de ciências agrárias e da biodiversidade da universidade federal do cariri – ufca. setor interessado: centro de ciências agrárias e da biodiversidad…. Valor global contratado: R$ 520,00. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDACNPJ 09.134.068/0001-38
- Processooficial
- 23507.003862/2023-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 520,00
- Valor globaloficial
- R$ 520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGARÁGAR, TIPO ÁGAR BACTERIOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO PÓ | 2 | R$ 260,00 | R$ 520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 520,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000393 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 520,00 · a liquidar R$ 520,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11776 · emitida 28/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000393 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000393 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.003862/2023-93
valor global após o termo: R$ 520,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 336423
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.