Contrato federal · Credenciamento 00015/2024 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA, COMPLEMENTARES AO GSAU-PV.
BASE AEREA DE PORTO VELHO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CLINICA DE OLHOS DR PEDRO FROIO NETO LTDA (CNPJ 03.095.747/0001-69) para: serviços de oftalmologia, complementares ao gsau-pv.. Valor global contratado: R$ 200.000,00. Vigência de 13/11/2024 a 13/11/2034 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE PORTO VELHO 120641
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- CLINICA DE OLHOS DR PEDRO FROIO NETO LTDACNPJ 03.095.747/0001-69
- Processooficial
- 67293.010042/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 200.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 200.000,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Publicaçãooficial
- 25/06/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 13/11/2034
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIOASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE / CONVÊNIO | 1 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.624,00
- A liquidarcalculado
- R$ 580,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.044,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000972 · 11/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000566 · 01/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 580,00 · a liquidar R$ 232,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 348,00
- 2025NE000936 · 09/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 232,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 232,00
- 2026NE000607 · 20/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 812,00 · a liquidar R$ 348,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 464,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Credenciamento 00015/2024 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67293.010042/2024-67
valor global após o termo: R$ 200.000,00 · vigência até 13/11/2034
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 336435
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 04:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.