Contrato federal · Contrato 00118/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE COMPÕEM O KIT RONDONISTA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou THG COMERCIO VAREJISTA E PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAIS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (CNPJ 44.730.882/0001-16) para: aquisição de materiais que compõem o kit rondonista, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 12.840,00. Vigência de 13/11/2024 a 13/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- THG COMERCIO VAREJISTA E PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAIS E CONSTRUCAO CIVIL LTDACNPJ 44.730.882/0001-16
- Processooficial
- 60067.000036/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.840,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Publicaçãooficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 13/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO RASCUNHOBLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL, TIPO SEM PAUTA, TIPO PAPEL OFF-SET, GRAMATURA 75 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, TAMANHO 1/2 OFÍCIO, QUANTIDADE VIAS 1, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADI… | 1.200 | R$ 10,70 | R$ 12.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.840,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001170 · 30/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.840,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.840,00
Faturas
- 000.000.297 · emitida 16/12/2024 · PendenteR$ 12.840,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 336443
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.