Contrato federal · Empenho 2024NE000588 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA SAAE/ROLIM DE MOURA, CNPJ 24.095.290/0001-62, PARA A APS ROLIM DE MOURA, VINCULADA À GERÊNCI…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA. (CNPJ 24.095.290/0001-62) para: trata-se de contratação de serviços fornecimento de água canalizada pela concessionária saae/rolim de moura, cnpj 24.095.290/0001-62, para a aps rolim de moura, vinculada à gerência executiva porto velho.. Valor global contratado: R$ 1.887,58. Vigência de 12/11/2024 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE 510678
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA.CNPJ 24.095.290/0001-62
- Processooficial
- 35014.277915/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00133/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.887,58
- Valor globaloficial
- R$ 1.887,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 113.254,80
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Publicaçãooficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA | 1 | R$ 1.887,58 | R$ 1.887,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.339,20
- A liquidarcalculado
- R$ 525,76
- Liquidadocalculado
- R$ 14,25
- Pagocalculado
- R$ 4.799,19
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000588 · 12/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1,00 · a liquidar R$ 1,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000073 · 10/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.970,44 · a liquidar R$ 244,00 · liquidado R$ 14,25 · pago R$ 2.712,19
- 2026NE000030 · 14/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.367,76 · a liquidar R$ 280,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.087,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000588 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00133/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.277915/2024-12
valor global após o termo: R$ 1.887,58
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 336519
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.