Contrato federal · Empenho 2024NE000581 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RORAIMA, CNPJ 05.939.467/0001-15, PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS NO ESTADO…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA CAER (CNPJ 05.939.467/0001-15) para: trata-se de contratação de serviços fornecimento de água pela concessionária companhia de água e esgoto de roraima, cnpj 05.939.467/0001-15, para as unidades operacionais no estado de roraima.. Valor global contratado: R$ 53.872,12. Vigência de 12/11/2024 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE 510678
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA CAERCNPJ 05.939.467/0001-15
- Processooficial
- 35014.077786/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00188/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 53.872,12
- Valor globaloficial
- R$ 53.872,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Publicaçãooficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA | 1 | R$ 53.872,12 | R$ 53.872,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 120.826,46
- A liquidarcalculado
- R$ 52,47
- Liquidadocalculado
- R$ 1.050,72
- Pagocalculado
- R$ 119.723,27
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000581 · 12/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1,00 · a liquidar R$ 1,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000143 · 14/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 72.303,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.050,72 · pago R$ 71.253,09
- 2026NE000082 · 15/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 48.521,65 · a liquidar R$ 51,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.470,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000581 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000581 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.077786/2024-64
valor global após o termo: R$ 53.872,12
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 336620
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.