Contrato federal · Contrato 00090/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS REFERENTE ÀS INSTALAÇÕES DA SUBDIVISÃO DE MOTORES (SEÇÃO DO PT06 E SANITÁRIOS) LOC…
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou DJ CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 08.628.662/0001-12) para: contratação de empresa de engenharia civil para realizar o serviços de manutenção de bens imóveis referente às instalações da subdivisão de motores (seção do pt06 e sanitários) localizadas na edificação h-020, localizada…. Valor global contratado: R$ 966.877,29. Vigência de 14/11/2024 a 14/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DJ CONSTRUCOES LTDACNPJ 08.628.662/0001-12
- Processooficial
- 67267.005256/2023-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00110/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 966.877,29
- Valor globaloficial
- R$ 966.877,29
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Publicaçãooficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 14/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIAREMOC A O DE REVESTIMENTO DE AZULEJO EXISTENTE, CONFORME ESPECIFICAC A O TE CN ICA DE SERVIC OS | 389.839 | R$ 28,30 | R$ 11.031,59 |
| SERVIÇO ENGENHARIAREMOC A O DE PISO E CONTRAPISO EXISTENTE, CONFORME ESPECIFICAC A O TE CNICA DE SERVIC OS | 4.201 | R$ 63,47 | R$ 266.627,39 |
| SERVIÇO ENGENHARIASUBSTITUIC A O DE PISO, COM ASSENTAMENTO DE PISO CERA MICO TIPO PORCELANATO 60 CM X 60 CM, COM FORNECIMENTO DE MA O DE OBRA E MATERIAIS - INCLUSO CONTRAPISO E REGULARIZAC A O, CONFORME ESPECIFICAC A O… | 316 | R$ 244,70 | R$ 77.326,12 |
| SERVIÇO ENGENHARIASUBSTITUIC A O DE REVESTIMENTO CERA MICO DE PAREDE, COM ASSENTAMENTO DE REVEST IMENTO CERA MICO 33 CM X 45 CM, COM FORNECIMENTO DE MA O DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICAC A O TE CNICA DE SERVIC… | 361 | R$ 124,08 | R$ 44.791,62 |
| SERVIÇO ENGENHARIASUBSTITUIC A O DE SOLEIRA EM GRANITO, COM FORNECIMENTO DE MA O DE OBRA E MATER IAIS, CONFORME ESPECIFICAC A O TE CNICA DE SERVIC OS | 692 | R$ 110,86 | R$ 7.671,55 |
| SERVIÇO ENGENHARIASUBSTITUIC A O DE PISO, COM ASSENTAMENTO DE PISO CERA MICO 45 CM X 45 CM, PEI (PORCELAIN ENAMEL INSTITUTE) IV, COM FORNECIMENTO DE MA O DE OBRA E MATERIAI S INCLUSO CONTRAPISO E REGULARIZAC A O, CONFO… | 258 | R$ 148,49 | R$ 38.309,80 |
| SERVIÇO ENGENHARIAIMPERMEABILIZAC A O DE SUPERFI CIE COM MEMBRANA A BASE DE POLIURETANO. 2 (DUA S) DEMA OS, COM FORNECIMENTO DE MA O DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICAC A O TE CNICA DE SERVIC OS | 1.766 | R$ 158,63 | R$ 280.145,00 |
| SERVIÇO ENGENHARIAIMPERMEABILIZAC A O DE SUPERFI CIE COM ARGAMASSA POLIME RICA/MEMBRANA ACRI LIC A, 4 (QUATRO) DEMA OS, REFORC ADA COM VE U DE POLIE STER, COM FORNECIMENTO DE MA O DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME ESPECIFI… | 407 | R$ 58,73 | R$ 23.904,01 |
| SERVIÇO ENGENHARIAIMPERMEABILIZAC A O DE SUPERFI CIE COM MANTA ASFA LTICA, COM FORNECIMENTO DE M A O DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICAC A O TE CNICA DE SERVIC OS | 988 | R$ 200,30 | R$ 197.893,53 |
| SERVIÇO ENGENHARIASUBSTITUIC A O DE CALHAS E CONDUTORES, PARA CALHA EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO NU MERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM E TUBOS DE DESCIDA EM PVC 150 MM , COM FORNECIMENTO DE MA O DE OBRA E MATERIAIS, CO… | 100 | R$ 191,77 | R$ 19.176,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 966.877,83
- A liquidarcalculado
- R$ 735.945,17
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 230.932,66
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003450 · 15/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 722.359,24 · a liquidar R$ 722.359,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE003451 · 15/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 244.518,59 · a liquidar R$ 13.585,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 230.932,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 14/03/2025
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO AO CONTRATO DE DESPESAS N° 090/GAPSP-PAMASP/2024 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS REFERENTE ÀS INSTALAÇÕES DA SUBDIVISÃO DE MOTORES (SEÇÃO DO PT06 E SANITÁRIOS) LOCALIZADOS NA EDIFICA…
valor global após o termo: R$ 966.877,29 · vigência até 14/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 336646
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.