Contrato federal · Empenho 2024NE000371 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENEROS P/ O SETOR DE APROV DO 54º BIS - REQ NR 23/2024 APROV DE 11NOV24 - PREGÃO 90004/2024 UASG 160005 - C SUP-DIV SUBS- PLJ-AQS-QR 2ºPRV JUL-OUT24 DSP -2024NC411786…
54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou COMERCIAL ALMEIDA LTDA (CNPJ 11.824.367/0001-46) para: aquisição de generos p/ o setor de aprov do 54º bis - req nr 23/2024 aprov de 11nov24 - pregão 90004/2024 uasg 160005 - c sup-div subs- plj-aqs-qr 2ºprv jul-out24 dsp -2024nc411786 de 13jun24.. Valor global contratado: R$ 4.124,00. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA 160005
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL ALMEIDA LTDACNPJ 11.824.367/0001-46
- Processooficial
- 64122006321202408
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.124,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.124,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Publicaçãooficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO AÇAÍ, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 80 | R$ 16,80 | R$ 1.344,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO ABACAXI, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 200 | R$ 13,90 | R$ 2.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.124,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.124,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000371 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.124,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.124,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000371 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000371 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000371 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64122006321202408
valor global após o termo: R$ 4.124,00 · vigência até 31/12/2024
Termo de Rescisão 2024NE000371 · 31/12/2024
TERMO DE RESCISÃO
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 336674
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 03:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.