Contrato federal · Empenho 2024NE000159 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO À DEMANDA DO CAMPUS TERESINA CENTRAL.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA (CNPJ 34.573.548/0001-42) para: valor empenhado para aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza em atendimento à demanda do campus teresina central.. Valor global contratado: R$ 26.802,80. Vigência de 04/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL 158353
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDACNPJ 34.573.548/0001-42
- Processooficial
- 23055.004165/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00074/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.802,80
- Valor globaloficial
- R$ 26.802,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2024
- Vigênciaoficial
- 04/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, FORMATO RETANGULAR | 100 | R$ 2,39 | R$ 239,00 |
| ESCOVA LIMPEZA GERALESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CERDAS NAS DUAS EXTREMIDADES, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA DE INSTRUMENTOS EM GERAL | 10 | R$ 14,78 | R$ 147,80 |
| VERDURA IN NATURA*VERDURA IN NATURA*, ESPÉCIE COMUM, TIPO REPOLHO ROXO, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ª QUALIDADE/FOLHA VERDE VIVO/SEM FUNGOS. | 350 | R$ 7,00 | R$ 2.450,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO ACELGA | 500 | R$ 6,50 | R$ 3.250,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA | 500 | R$ 5,50 | R$ 2.750,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE | 100 | R$ 4,00 | R$ 400,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO | 150 | R$ 4,50 | R$ 675,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE | 200 | R$ 4,50 | R$ 900,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA | 200 | R$ 6,50 | R$ 1.300,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA | 500 | R$ 5,00 | R$ 2.500,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA | 400 | R$ 4,50 | R$ 1.800,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA | 200 | R$ 6,13 | R$ 1.226,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 200 | R$ 4,50 | R$ 900,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 1.500 | R$ 4,50 | R$ 6.750,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MANGA ROSA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 80 | R$ 3,00 | R$ 240,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 150 | R$ 8,50 | R$ 1.275,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.802,80
- A liquidarcalculado
- R$ 3.352,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.450,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000159 · 04/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.802,80 · a liquidar R$ 3.352,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.450,50
Faturas
- 1735 · emitida 12/03/2025 · PagoR$ 147,80
- 1599 · emitida 22/01/2025 · PagoR$ 182,00
- 1587 · emitida 11/01/2025 · PagoR$ 2.336,00
- 1589 · emitida 11/01/2025 · PagoR$ 686,50
- 1530 · emitida 26/11/2024 · PagoR$ 3.921,41
- 1547 · emitida 11/12/2024 · PagoR$ 3.774,95
- 1548 · emitida 11/12/2024 · PagoR$ 4.526,50
- 1510 · emitida 13/11/2024 · PagoR$ 4.051,85
- 1514 · emitida 19/11/2024 · PagoR$ 3.561,31
- 1493/M S CASTRO · emitida 06/11/2024 · PagoR$ 3.614,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000159 · 04/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.004165/2023-15
valor global após o termo: R$ 26.802,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 336711
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 06:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.