Contrato federal · Empenho 2024NE002039 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAMERA CCD / OF-19065
FUNDACAO OSWALDO CRUZ contratou EMSIS GMBH para: aquisição de camera ccd / of-19065. Valor global contratado: R$ 354.640,00. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ 254420
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EMSIS GMBH
- Processooficial
- 25380.001067/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00492/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 354.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 354.640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA DIGITALresolução: 16.3 mpixels, terminal conexão saída: via usb 3.1 tipo c com filtro ferrit, características adicionais: sensor cmos 1/2.3", tamanho dos pixels: 1.55 x, tipo monitor: colorido, formato de gr… | 1 | R$ 354.640,00 | R$ 354.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 371.628,40
- A liquidarcalculado
- R$ 354.640,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.988,40
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002039 · 12/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 354.640,00 · a liquidar R$ 354.640,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001447 · 08/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.988,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.988,40
- 2025NE001439 · 04/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001217 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 371.628,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002039 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25380.001067/2024-41
valor global após o termo: R$ 354.640,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 336717
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.