Contrato federal · Contrato 00074/2024 · Comprasnet Contratos
O objeto do presente instrumento é à aquisição de peças de uniformes, equipamentos de proteção individual – EPI e outros materiais justifica-se pela necessidade de se equipar, conf…
IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.REN (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou STORE DO BRASIL LTDA (CNPJ 13.990.290/0001-00) para: o objeto do presente instrumento é à aquisição de peças de uniformes, equipamentos de proteção individual – epi e outros materiais justifica-se pela necessidade de se equipar, conforme as normas de segurança do trabalho…. Valor global contratado: R$ 130.190,28. Vigência de 12/11/2024 a 12/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.REN 193099
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- STORE DO BRASIL LTDACNPJ 13.990.290/0001-00
- Processooficial
- 02001.010614/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 130.190,28
- Valor globaloficial
- R$ 130.190,28
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Publicaçãooficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 12/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR AURICULARPROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA PLUGUE, MATERIAL SILICONE, MATERIAL HASTE PLÁSTICO FLEXÍVEL, TAMANHO ÚNICO | 3.748 | R$ 8,61 | R$ 32.270,28 |
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO ACETATO/ POLICARBONATO, TIPO PROTEÇÃO VISÃO PERIFÉRICA, TIPO LENTE ANTI-EMBAÇANTE, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO COMBATE INCÊNDIO FLORESTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS… | 816 | R$ 120,00 | R$ 97.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 130.190,28
- A liquidarcalculado
- R$ 122.055,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.135,28
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000875 · 06/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.135,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.135,28
- 2024NE000893 · 11/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 82.800,00 · a liquidar R$ 82.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001063 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.305,00 · a liquidar R$ 4.305,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001064 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.830,00 · a liquidar R$ 25.830,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000713 · 05/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.120,00 · a liquidar R$ 9.120,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3676 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 122.055,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 336828
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.