Contrato federal · Empenho 2024NE000547 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA CFE TR PARA ATENDER A NECESSIDADE DA UNILA // ATA RP 21/2024 // PE 22/2023 // PROCESSO 23422.000299/2024-12.
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA (CNPJ 10.918.347/0002-52) para: aquisição de equipamento de infraestrutura cfe tr para atender a necessidade da unila // ata rp 21/2024 // pe 22/2023 // processo 23422.000299/2024-12.. Valor global contratado: R$ 100.799,72. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADACNPJ 10.918.347/0002-52
- Processooficial
- 23422.000299/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 100.799,72
- Valor globaloficial
- R$ 100.799,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 0,88 M, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 10,44 M, TIPO LÂMPADA UHE, POTÊNCIA LÂMPADA 200 W, VOLTAGEM BIVOLT V, FREQÜÊNCIA 50 A 60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 UN, QUANT… | 28 | R$ 3.599,99 | R$ 100.799,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 100.799,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 5.896,80
- Pagocalculado
- R$ 94.902,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000547 · 13/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 100.799,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.896,80 · pago R$ 94.902,92
Faturas
- 14906 · emitida 26/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 100.799,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000547 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000547 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.000299/2024-12
valor global após o termo: R$ 100.799,72 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 336904
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 16:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.