Contrato federal · Contrato 00027/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO CONTÍNUO E SOB DEMANDA DE DETERGENTE, ESPONJA, DESODORIZADOR, LIMPA FORNO, FLANELA, LIMPA PNEU, VASSOURA, LUVA E SABONETE
ESTADO-MAIOR DA ARMADA (COMANDO DA MARINHA) contratou TCS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA (CNPJ 40.908.559/0001-39) para: fornecimento contínuo e sob demanda de detergente, esponja, desodorizador, limpa forno, flanela, limpa pneu, vassoura, luva e sabonete. Valor global contratado: R$ 34.199,00. Vigência de 14/11/2024 a 14/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ESTADO-MAIOR DA ARMADA 720000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TCS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDACNPJ 40.908.559/0001-39
- Processooficial
- 61074.011547/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.199,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.199,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 34.199,04
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Publicaçãooficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 14/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDO | 300 | R$ 6,23 | R$ 1.869,00 |
| LUVA BORRACHA | 500 | R$ 6,49 | R$ 3.245,00 |
| APARELHO ODORIZADOR AMBIENTEAPARELHO ODORIZADOR AMBIENTE, MATERIAL:ABS, FUNCIONAMENTO:MANUAL, CAPACIDADE:12 G | 240 | R$ 15,44 | R$ 3.705,60 |
| VASSOURA | 60 | R$ 12,35 | R$ 741,00 |
| VASSOURA | 120 | R$ 8,11 | R$ 973,20 |
| VASSOURA | 120 | R$ 16,47 | R$ 1.976,40 |
| LIMPA PNEU | 300 | R$ 13,89 | R$ 4.167,00 |
| FLANELA | 1.500 | R$ 2,30 | R$ 3.450,00 |
| DESINCRUSTANTEDESINCROSTANTE | 240 | R$ 16,27 | R$ 3.904,80 |
| DESODORIZADOR | 500 | R$ 8,52 | R$ 4.260,00 |
| ESPONJA LIMPEZA | 1.200 | R$ 0,39 | R$ 468,00 |
| ESPONJA LIMPEZA | 300 | R$ 1,61 | R$ 483,00 |
| LIMPADOR IMPUREZAS | 120 | R$ 41,30 | R$ 4.956,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.166,93
- A liquidarcalculado
- R$ 22.166,93
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000316 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.954,50 · a liquidar R$ 20.954,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000373 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 219,96 · a liquidar R$ 219,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000374 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 992,47 · a liquidar R$ 992,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 336959
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.