Contrato federal · Empenho 2024NE000555 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL (LENTE FOTOGRÁFICA) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS LABORATORIAIS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA // PE 11/2023, ARP 46/2023 // PROCESSO 23422.02686…
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou R3S TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 14.491.768/0001-10) para: aquisição de equipamento audiovisual (lente fotográfica) para atendimento às demandas laboratoriais de ensino e pesquisa da unila // pe 11/2023, arp 46/2023 // processo 23422.026861/2023-57.. Valor global contratado: R$ 4.406,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- R3S TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 14.491.768/0001-10
- Processooficial
- 23422.026861/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.406,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.406,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICALENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA, TIPO 50MM, ABERTURA MÁXIMA F1.8, TIPO DE FOCO MANUAL E AUTOMÁTICO | 1 | R$ 4.406,00 | R$ 4.406,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.406,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.406,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000555 · 14/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.406,00 · a liquidar R$ 4.406,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000555 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000555 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.026861/2023-57
valor global após o termo: R$ 4.406,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 336979
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.