Contrato federal · Empenho 2024NE000675 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A PROGEP - IF GOIANO. PROCESSO Nº3216.001838.2024-76 DISPENSA ELETRÔNICA N° 90106/2024
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA (CNPJ 16.640.717/0001-38) para: emissão de empenho para aquisição de materiais personalizados para a progep - if goiano. processo nº3216.001838.2024-76 dispensa eletrônica n° 90106/2024. Valor global contratado: R$ 1.372,00. Vigência de 09/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDACNPJ 16.640.717/0001-38
- Processooficial
- 23216.001991.2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90106/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.372,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.372,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 09/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA IDENTIFICAÇÃOPLACA IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL ACRILICO, COMPRIMENTO 50,4 CM, ALTURA 12 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONFORME MODELO DO ORGÃO | 14 | R$ 98,00 | R$ 1.372,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.372,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.372,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000675 · 09/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.372,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.372,00
Faturas
- 2578 · emitida 04/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.372,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000675 · 09/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000675 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.001991.2024-01
valor global após o termo: R$ 1.372,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 337073
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.