Contrato federal · Empenho 2024NE001239 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 62/2024 - IRN (11.40) - P.E.90011/2024-SRP - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E SIMILARES POR SRP - 2024
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou ORISVALDO SILVA JUNIOR (CNPJ 11.169.061/0001-01) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 62/2024 - irn (11.40) - p.e.90011/2024-srp - aquisição de mobiliários e similares por srp - 2024. Valor global contratado: R$ 2.366,85. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- ORISVALDO SILVA JUNIORCNPJ 11.169.061/0001-01
- Processooficial
- 23088.008623/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.366,85
- Valor globaloficial
- R$ 2.366,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO DISTRIBUIÇÃOCARRINHO DISTRIBUIÇÃO, MATERIAL BANDEJA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO 3 BANDEJAS, APLICAÇÃO TRANSPORTE CHÁ E CAFÉ, COMPRIMENTO 86 CM, LARGURA 48 CM, ALTURA 87 CM, CARACTERÍST… | 1 | R$ 811,65 | R$ 811,65 |
| MESA COPA/COZINHAMESA COPA/COZINHA, MATERIAL MESA MDF, FORMA MESA REDONDA, LARGURA MESA 43 CM, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS TAMPO: 60CM DIAM., PINTURA EPÓXI PÓ, BISTRÔ ALTA, ALTURA MESA 108 CM | 2 | R$ 777,60 | R$ 1.555,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.366,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.366,85
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001239 · 13/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.366,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.366,85 · pago R$ 0,00
Faturas
- 754 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.366,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001239 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.008623/2024-99
valor global após o termo: R$ 2.366,85 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 337082
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.