Contrato federal · Empenho 2024NE000642 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA TENDER O CECRF.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 61.413.134/0001-29) para: serviços de manutenção de impressoras para tender o cecrf.. Valor global contratado: R$ 35.100,00. Vigência de 11/11/2024 a 11/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 61.413.134/0001-29
- Processooficial
- 01342.003489/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90819/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 35.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.100,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 11/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 1 | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 1 | R$ 14.850,00 | R$ 14.850,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 1 | R$ 13.950,00 | R$ 13.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 35.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000642 · 08/11/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 35.100,00 · a liquidar R$ 35.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4597 · emitida 17/10/2025 · PagoR$ 750,00
- 4584 · emitida 01/09/2025 · PagoR$ 1.500,00
- 4578 · emitida 07/08/2025 · PagoR$ 512,00
- 4574 · emitida 03/07/2025 · PagoR$ 9.640,00
- 4572 · emitida 25/06/2025 · PagoR$ 2.750,00
- 4566 · emitida 01/04/2025 · PagoR$ 1.500,00
- 4557 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.234,71
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000642 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 11/11/2025
Empenho 2024NE000642 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000642 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.003489/2024-49
valor global após o termo: R$ 35.100,00 · vigência até 11/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 337107
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.