Contrato federal · Empenho 2024NE000391 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 90034/2024 - UASG (170195), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 REFIL (FILTRO) PARA PURIFICADOR DE ÁGUA . UNIDADE: SRA/GO-TO. PROCESSO SEI Nº 19739.0496…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou BARBIN EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 39.999.415/0001-56) para: atender a dispensa nº 90034/2024 - uasg (170195), para custear despesas com aquisição de 03 refil (filtro) para purificador de água . unidade: sra/go-to. processo sei nº 19739.049610/2024-91.. Valor global contratado: R$ 258,63. Vigência de 05/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS 170195
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- BARBIN EMPRESARIAL LTDACNPJ 39.999.415/0001-56
- Processooficial
- 19739.049610/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 258,63
- Valor globaloficial
- R$ 258,63
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFIL | 3 | R$ 86,21 | R$ 258,63 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 258,63
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 258,63
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000391 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 258,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 258,63
Faturas
- 781 · emitida 17/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 258,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000391 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000391 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19739.049610/2024-91
valor global após o termo: R$ 258,63 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 337302
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.