Contrato federal · Contrato 00036/2024 · Comprasnet Contratos
É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO DE APOIO PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DO PROJETO "GRUPO DE TRABALHO DE TURISMO G.20 - BRASIL.
IFB - REITORIA - BRASILIA-DF (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS (CNPJ 37.116.704/0001-34) para: é a contratação de serviços de fundação de apoio para gestão administrativa e financeira necessária à execução do projeto "grupo de trabalho de turismo g.20 - brasil.. Valor global contratado: R$ 535.710,00. Vigência de 18/11/2024 a 18/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - REITORIA - BRASILIA-DF 158143
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOSCNPJ 37.116.704/0001-34
- Processooficial
- 23098.000570/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 535.710,00
- Valor globaloficial
- R$ 535.710,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Publicaçãooficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 18/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITORDESPESAS OPERACIONAIS - FUNDAÇÃO DE APOIO | 1 | R$ 48.700,91 | R$ 48.700,91 |
| COOPERAÇÃO / CONVÊNIOS / CONTRATOS - ÁREA NACIONAL E INTERNACIONALDESPESAS RELATIVAS A SEREM DESEMPENHADAS DURANTE A EXECUÇÃO DE PROJETO | 1 | R$ 487.009,09 | R$ 487.009,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 535.710,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 535.710,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000380 · 13/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 535.710,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 535.710,00
Faturas
- 1083 · emitida 21/11/2024 · PagoR$ 48.700,91
- 71931/2024 · emitida 21/11/2024 · PagoR$ 487.009,09
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 337349
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.