Contrato federal · Empenho 2024NE000730 · Comprasnet Contratos
ENTREGA CONFORME PROPOSTA, (PEDIDO DA PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS (PRAEC/UFPI), SERVIÇO ODONTOLÓGICO, REF. AO MEMO ELET. Nº 179/2024 - PRAEC/UFPI, E DOCUMENT…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO (CNPJ 60.751.385/0001-50) para: entrega conforme proposta, (pedido da pró-reitoria de assuntos estudantis e comunitários (praec/ufpi), serviço odontológico, ref. ao memo elet. nº 179/2024 - praec/ufpi, e documento de formalização de demanda, (equip. p/…. Valor global contratado: R$ 29.640,00. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADOCNPJ 60.751.385/0001-50
- Processooficial
- 23111.051657/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOEQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO SENSOR DIGITAL INTRAORAL, ASPECTO FÍSICO PORTÁTIL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, INDICAÇÃO IMAGENS DE RAIO X DIGITAIS INTRAORAIS, FONTE CONEXÃO USB 2.0, COMPONENTES ADICI… | 3 | R$ 9.880,00 | R$ 29.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 29.640,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000730 · 13/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 29.640,00 · a liquidar R$ 29.640,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5994 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 29.640,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000730 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000730 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.051657/2024-75
valor global após o termo: R$ 29.640,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 337457
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.