Contrato federal · Contrato 00098/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE SOBRECOXA DE FRANGO, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, VINCULADO À PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou FORCA UNIDA COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 13.024.866/0001-84) para: fornecimento de sobrecoxa de frango, destinados a suprir as demandas da coordenação de gestão de restaurante universitário, vinculado à pró-reitoria de assuntos estudantis. Valor global contratado: R$ 277.440,00. Vigência de 18/11/2024 a 18/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- FORCA UNIDA COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDACNPJ 13.024.866/0001-84
- Processooficial
- 23069.188597/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90052/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 277.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 277.440,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Publicaçãooficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 18/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE DE AVE IN NATURACARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE SOBRECOXA, APRESENTAÇÃOINTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO COM PELE, COM OSSO | 23.120 | R$ 12,00 | R$ 277.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 261.984,00
- A liquidarcalculado
- R$ 60.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 201.984,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000063 · 11/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 138.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 138.600,00
- 2024NE000140 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.744,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.744,00
- 2024NE000170 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.000,00 · a liquidar R$ 60.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002224 · 18/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000043 · 19/03/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 35.640,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.640,00
Faturas
- 10782 · emitida 03/09/2025 · PagoR$ 30.000,00
- 10453 · emitida 03/07/2025 · PagoR$ 5.160,00
- 10413 · emitida 30/06/2025 · PagoR$ 8.400,00
- 10396 · emitida 25/06/2025 · PagoR$ 27.600,00
- 10269 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.600,00
- 10221 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.240,00
- 10222 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.200,00
- 10067 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.800,00
- 9951 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.400,00
- 9906 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.400,00
- 9871 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.200,00
- 9768 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.240,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 337491
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:41
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