Contrato federal · Empenho 2024NE001263 · Comprasnet Contratos
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 92/2024 - PRGP (11.77) - D.E.90213/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES (CEFE) - 2024
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: documento de formalização da demanda nº 92/2024 - prgp (11.77) - d.e.90213/2024 - aquisição de materiais de consumo para a coordenação de educação física e esportes (cefe) - 2024. Valor global contratado: R$ 287,40. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 23088.011430/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90213/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 287,40
- Valor globaloficial
- R$ 287,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA SINALIZAÇÃOFITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 7,60 CM,APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO LISA-SEM LEGENDA. | 6 | R$ 47,90 | R$ 287,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 287,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 287,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001263 · 18/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 287,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 287,40
Faturas
- 233 · emitida 26/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 287,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001263 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.011430/2024-15
valor global após o termo: R$ 287,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 337599
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.