Contrato federal · Empenho 2024NE000400 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK P/ DCOM. SETOR INTERESSADO: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO - UGR 156278. MOTIVO: OFÍCIO Nº OFÍCIO Nº 134 / 2024 - DCC / PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.002959/2…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0019-77) para: ref. aquisição de notebook p/ dcom. setor interessado: diretoria de comunicação - ugr 156278. motivo: ofício nº ofício nº 134 / 2024 - dcc / processo de contratação: 23507.002959/2023-89.. Valor global contratado: R$ 5.138,50. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0019-77
- Processooficial
- 23507.002959/2023-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.138,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.138,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 1 | R$ 5.138,50 | R$ 5.138,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.138,50
- A liquidarcalculado
- R$ 5.138,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000400 · 08/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.138,50 · a liquidar R$ 5.138,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 336.446 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.138,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000400 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000400 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.002959/2023-89
valor global após o termo: R$ 5.138,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 337834
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.