Contrato federal · Empenho 2024NE000654 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LUVAS DE BORRACHA NITRÍLICA TAMANHO M E G PARA ATENDER O CERPQ.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou A LOJA PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 44.092.021/0001-50) para: aquisição de luvas de borracha nitrílica tamanho m e g para atender o cerpq.. Valor global contratado: R$ 5.698,50. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- A LOJA PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDACNPJ 44.092.021/0001-50
- Processooficial
- 01342.002556/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90751/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.698,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.698,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.760,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA SEGURANÇA | 10.000 | R$ 0,23 | R$ 2.300,00 |
| LUVA SEGURANÇA | 10.000 | R$ 0,23 | R$ 2.300,00 |
| LUVA SEGURANÇA | 5.000 | R$ 0,22 | R$ 1.098,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.698,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.698,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000654 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.760,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.760,00
- 2024NE000659 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.938,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.938,50
Faturas
- 10135 · emitida 25/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.760,00
- 010136 · emitida 25/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.938,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000654 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000654 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000654 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.002556/2024-16
valor global após o termo: R$ 5.698,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 337843
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 15:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.