Contrato federal · Empenho 2024NE000475 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TOTEM TOUCHSCREEN COM LOGOTIPO INPE) PARA ATENDER A DEMANDA DO INPE/SJC, CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS COGAB -007/2024-RC SEI 12126595, DL 90141/…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou RIBEIRO COMERCIO LTDA (CNPJ 25.040.889/0001-61) para: aquisição de material permanente (totem touchscreen com logotipo inpe) para atender a demanda do inpe/sjc, conforme requisicao de compras cogab -007/2024-rc sei 12126595, dl 90141/24 sei 12205855 e autorizacao de compra…. Valor global contratado: R$ 36.000,00. Vigência de 06/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- RIBEIRO COMERCIO LTDACNPJ 25.040.889/0001-61
- Processooficial
- 01340.006031/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90141/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/09/2024
- Vigênciaoficial
- 06/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOTEM IDENTIFICAÇÃOTOTEM IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, COMPONENTES RÉGUAS COMINSCRIÇÕES EM VINIL IMPRESSÃO DIGITAL, ACABAMENTO ALUMÍNIO EXTRUDADO EESCOVADO, APLICAÇÃO ORIENTAÇÃO DIRECIONAL DE PEDESTRES, CARAC… | 4 | R$ 9.000,00 | R$ 36.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000475 · 06/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 36.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.000,00
Faturas
- 838 · emitida 14/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 36.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000475 · 06/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000475 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.006031/2024-61
valor global após o termo: R$ 36.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 337853
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.