Contrato federal · Contrato 00049/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JI-PARANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou EUINICE DE PAULA DA SILVA PINTO para: aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar para atendimento ao programa nacional de alimentação escolar - pnae.. Valor global contratado: R$ 638,02. Vigência de 04/11/2024 a 04/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JI-PARANA 158376
- Local da unidadeoficial
- JI-PARANÁ/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100122
- Fornecedoroficial
- EUINICE DE PAULA DA SILVA PINTOpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23243.002280/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90175/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 638,02
- Valor globaloficial
- R$ 638,02
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Publicaçãooficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a 04/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITOBISCOITO, SABOR AMANTEIGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MANTEIGA DOSERTÃO, SALGADA, TIPO BOLACHA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, ÁGUA, MANTEIGA,GORDURA VEGETAL | 19 | R$ 33,58 | R$ 638,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 638,02
- A liquidarcalculado
- R$ 638,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000151 · 30/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 638,02 · a liquidar R$ 638,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6297850 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 638,02
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 338012
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.