Contrato federal · Empenho 2024NE001487 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO COM DISPUTA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
ESP-PENITENCIARIA II DE GALIA (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA (CNPJ 56.266.403/0001-31) para: dispensa de licitação com disputa para aquisição de material de higiene e limpeza. Valor global contratado: R$ 24.332,00. Vigência de 22/10/2024 a 05/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-PENITENCIARIA II DE GALIA 380283
- Local da unidadeoficial
- GÁLIA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3516606
- Fornecedoroficial
- AGIL COMERCIO DIGITAL LTDACNPJ 56.266.403/0001-31
- Processooficial
- 20241061568
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.332,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.332,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2024
- Publicaçãooficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 22/10/2024 a 05/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABÃO BARRA | 400 | R$ 6,45 | R$ 2.580,00 |
| PANO LIMPEZA | 500 | R$ 1,90 | R$ 950,00 |
| LUVA BORRACHA | 200 | R$ 2,10 | R$ 420,00 |
| SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO | 400 | R$ 1,98 | R$ 792,00 |
| ESPONJA LIMPEZA | 800 | R$ 1,80 | R$ 1.440,00 |
| INSETICIDA | 100 | R$ 9,10 | R$ 910,00 |
| SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO | 400 | R$ 6,10 | R$ 2.440,00 |
| SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO | 200 | R$ 5,85 | R$ 1.170,00 |
| DETERGENTE | 100 | R$ 19,40 | R$ 1.940,00 |
| DETERGENTE | 700 | R$ 2,90 | R$ 2.030,00 |
| DETERGENTE | 800 | R$ 8,40 | R$ 6.720,00 |
| ÁGUA SANITÁRIA | 600 | R$ 4,90 | R$ 2.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001487 · 22/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001487 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20241061568
valor global após o termo: R$ 24.332,00 · vigência até 05/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 338054
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.