Contrato federal · Empenho 2024NE000252 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PILHA CR2032 E HD EXTERNO PORTÁTIL 1 TB) PARA O CAMPUS MACEIÓ - PREGÃO 00013/2023 (158147) - PROCESSO ORIGINAL: 23041…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou KATIA CILENE DOS SANTOS GOMES (CNPJ 38.446.921/0001-55) para: aquisição de materiais de consumo de tecnologia da informação (pilha cr2032 e hd externo portátil 1 tb) para o campus maceió - pregão 00013/2023 (158147) - processo original: 23041.054884/2022-55 - processo de execução:…. Valor global contratado: R$ 1.224,50. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO 158381
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- KATIA CILENE DOS SANTOS GOMESCNPJ 38.446.921/0001-55
- Processooficial
- 23041.042625/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.224,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.224,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Publicaçãooficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 1 TB., APLICAÇÃO NOTEBOOK, MODELO EXTERNO/PORTÁTIL, INTERFACE USB 3.0 | 5 | R$ 235,00 | R$ 1.175,00 |
| BATERIA - COMPUTADORBATERIA - COMPUTADOR, TIPO LITHIUM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 3V, APLICAÇÃO PARA SETUP (BIOS) | 50 | R$ 0,99 | R$ 49,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.224,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.224,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000252 · 18/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.224,50 · a liquidar R$ 1.224,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000252 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000252 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.042625/2024-43
valor global após o termo: R$ 1.224,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 338152
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.