Contrato federal · Contrato 00043/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS)
COMANDO 12 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou E. B. DO CARMO LTDA (CNPJ 42.343.620/0001-73) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de quantitativo de subsistência (qs). Valor global contratado: R$ 673.302,08. Vigência de 09/09/2024 a 09/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 12 REGIAO MILITAR 160014
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- E. B. DO CARMO LTDACNPJ 42.343.620/0001-73
- Processooficial
- 64321.008605/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 673.302,08
- Valor globaloficial
- R$ 673.302,08
- Assinaturaoficial
- 09/09/2024
- Publicaçãooficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 09/09/2024 a 09/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL | 22.392 | R$ 6,99 | R$ 156.520,08 |
| LEGUMINOSA | 56.000 | R$ 6,25 | R$ 350.000,00 |
| AÇÚCAR | 43.890 | R$ 3,80 | R$ 166.782,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 673.302,08
- A liquidarcalculado
- R$ 156.520,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 516.782,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000992 · 23/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 350.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 350.000,00
- 2024NE000993 · 23/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 156.520,08 · a liquidar R$ 156.520,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000994 · 23/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 166.782,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 166.782,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00043/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 09/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 338284
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 10:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.