Contrato federal · Empenho 2024NE000097 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA USO NAS INSTALAÇÕES DO INPE DE CACHOEIRA PAULISTA, RC SEACP-041/2014, PREGÃO 90114/2024 E AC-228/2024.
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou PIUMA PAPEIS LTDA (CNPJ 33.022.838/0001-35) para: aquisição de papel higiênico de primeira qualidade, para uso nas instalações do inpe de cachoeira paulista, rc seacp-041/2014, pregão 90114/2024 e ac-228/2024.. Valor global contratado: R$ 4.523,69. Vigência de 11/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- PIUMA PAPEIS LTDACNPJ 33.022.838/0001-35
- Processooficial
- 01340.003444/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90114/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.523,69
- Valor globaloficial
- R$ 4.523,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 10 CM, TIPO GOFRADO, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA | 61 | R$ 32,93 | R$ 2.008,73 |
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO E SEM PERFUME | 42 | R$ 59,88 | R$ 2.514,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.523,69
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.523,69
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000097 · 11/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.523,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.523,69
Faturas
- 414 · emitida 16/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.523,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000097 · 11/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.003444/2024-24
valor global após o termo: R$ 4.523,69 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 338296
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.