Contrato federal · Empenho 2024NE000997 · Comprasnet Contratos
ATENDER AO PREGÃO SRP 00015/2023 - ATA N.036/2024 - SRA-RJ, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAIXA DE SOM BLUETOOTH) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SRA-RJ.LOCAL DE ENTREGA : ALMOX…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou 51.294.623 VALERIA MARIANO DA SILVA (CNPJ 51.294.623/0001-55) para: atender ao pregão srp 00015/2023 - ata n.036/2024 - sra-rj, aquisição de material permanente (caixa de som bluetooth) para suprir as necessidades da sra-rj.local de entrega : almoxarifado do mf/rj, rua debrete, subsolo.p…. Valor global contratado: R$ 1.466,25. Vigência de 05/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO 170114
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 51.294.623 VALERIA MARIANO DA SILVACNPJ 51.294.623/0001-55
- Processooficial
- 10768.000172/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.466,25
- Valor globaloficial
- R$ 1.466,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ACÚSTICACAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA 20 W, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 65 HZ A 20 KHZ KHZ, LARGURA 70 MM, ALTURA 180 MM, PROFUNDIDADE 80 MM, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BLUETOOTH, USB, À PROVA DÁGUA, VOLTAGEM 1… | 5 | R$ 293,25 | R$ 1.466,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.466,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.466,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000997 · 05/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.466,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.466,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000997 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000997 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10768.000172/2024-41
valor global após o termo: R$ 1.466,25 · vigência até 31/12/2024
Termo de Rescisão 2024NE000997 · 31/12/2024
COMPRA ENCERRADA
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 338384
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.