Contrato federal · Contrato 00016/2024 · Comprasnet Contratos
ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou COMERCIO DE MEDICAMENTOS MORO LTDA (CNPJ 05.881.868/0001-61) para: ontratação de empresa para fornecimento de materiais hospitalares. Valor global contratado: R$ 10.788,00. Vigência de 20/11/2024 a 20/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- COMERCIO DE MEDICAMENTOS MORO LTDACNPJ 05.881.868/0001-61
- Processooficial
- 23240.002985/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.788,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.788,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 140.244,00
- Assinaturaoficial
- 20/11/2024
- Publicaçãooficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 20/11/2024 a 20/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPAGLIFLOZINAEMPAGLIFLOZINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À LINAGLIPTINA, CONCENTRAÇÃO 10 MG + 5 MG | 1.160 | R$ 9,30 | R$ 10.788,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.435,62
- A liquidarcalculado
- R$ 6.435,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,02
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000143 · 07/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.598,60 · a liquidar R$ 5.598,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000014 · 27/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,02
- 2026NE000045 · 19/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 837,00 · a liquidar R$ 837,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 07/11/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES
valor global após o termo: R$ 10.788,00 · vigência até 20/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 338512
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.