Contrato federal · Empenho 2024NE000372 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISIÇÃO DE TRIPÉ P/ IISCA SETOR INTERESSADO: 1359 - DIR INST INTERD DE SOC CULT E ARTE MOTIVO: DESPACHO Nº 148/2024 - PROAD (11.04)/ PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.003403/20…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou SUPRI SOLUTIONS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 52.217.971/0001-91) para: ref. aquisição de tripé p/ iisca setor interessado: 1359 - dir inst interd de soc cult e arte motivo: despacho nº 148/2024 - proad (11.04)/ processo de contratação: 23507.003403/2024-91. Valor global contratado: R$ 599,64. Vigência de 31/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- SUPRI SOLUTIONS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 52.217.971/0001-91
- Processooficial
- 23507.003403/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 599,64
- Valor globaloficial
- R$ 599,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRIPÉTRIPÉ, MATERIAL ALUMÍNIO, ALTURA MÁXIMA 1,80 M, TIPO CABEÇA GIRATÓRIA 360º,APLICAÇÃO CÂMARA FOTOGRÁFICA OU FILMADORA, QUANTIDADE HASTES 3,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE NIVELADORA, ENGATE RÁPIDO, CON… | 2 | R$ 299,82 | R$ 599,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 599,64
- A liquidarcalculado
- R$ 599,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000372 · 31/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 599,64 · a liquidar R$ 599,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 210 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 599,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000372 · 31/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000372 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.003403/2024-91
valor global após o termo: R$ 599,64 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 338590
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 06:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.