Contrato federal · Empenho 2024NE000375 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISIÇÃO DE BOLSA P/ TRANSPORTE DE CÂMERA FOTOGRÁFICA P/ IISCA SETOR INTERESSADO: 1359 - DIR INST INTERD DE SOC CULT E ARTE MOTIVO: DESPACHO Nº 148/2024 - PROAD (11.04)/ PROC…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou WILLIAMSON E ROSSANA EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 48.051.195/0001-25) para: ref. aquisição de bolsa p/ transporte de câmera fotográfica p/ iisca setor interessado: 1359 - dir inst interd de soc cult e arte motivo: despacho nº 148/2024 - proad (11.04)/ processo de contratação: 23507.003403/2024-9…. Valor global contratado: R$ 784,18. Vigência de 01/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- WILLIAMSON E ROSSANA EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 48.051.195/0001-25
- Processooficial
- 23507.003403/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 784,18
- Valor globaloficial
- R$ 784,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2024
- Vigênciaoficial
- 01/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSA TRANSPORTEBOLSA TRANSPORTE, MODELO CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL CANON, REFERÊNCIA EOSREBEL T6I, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS, MATERIAL NÁILON | 2 | R$ 392,09 | R$ 784,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 784,18
- A liquidarcalculado
- R$ 784,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000375 · 01/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 784,18 · a liquidar R$ 784,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 052 · emitida 21/03/2025 · PagoR$ 784,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000375 · 01/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000375 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.003403/2024-91
valor global após o termo: R$ 784,18 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 338592
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.