Contrato federal · Contrato 00009/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL : ITEM1- MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE 03 ELEVADORES DO EDIFÍCIO SEDE DO GOVERNO FEDERAL EM PORTO ALEGRE/RS; ITEM-2 - MANUTENÇÃO CORRETI…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO SUL (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou TK ELEVADORES BRASIL LTDA (CNPJ 90.347.840/0051-87) para: contratação emergencial : item1- manutenção corretiva com fornecimento de peças de 03 elevadores do edifício sede do governo federal em porto alegre/rs; item-2 - manutenção corretiva com fornecimento de peças de 04 eleva…. Valor global contratado: R$ 321.922,44. Vigência de 18/07/2024 a 17/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO SUL 170175
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- TK ELEVADORES BRASIL LTDACNPJ 90.347.840/0051-87
- Processooficial
- 11080.000678/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 321.922,44
- Valor globaloficial
- R$ 321.922,44
- Assinaturaoficial
- 18/07/2024
- Publicaçãooficial
- 18/07/2024
- Vigênciaoficial
- 18/07/2024 a 17/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 4 | R$ 18.011,53 | R$ 72.046,10 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 3 | R$ 83.292,11 | R$ 249.876,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 321.922,43
- A liquidarcalculado
- R$ 0,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 321.922,42
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000352 · 11/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 249.876,33 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 249.876,32
- 2024NE000353 · 11/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 72.046,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72.046,10
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 338615
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.