Contrato federal · Contrato 00005/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOSESTABELECIDOS PELO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2018, PAR…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA (CNPJ 30.148.905/0001-74) para: aquisição de material de expediente e consumo conforme especificações e quantitativosestabelecidos pelo termo de referência, anexo i, do edital do pregão eletrônico nº 05/2018, para atender a superintendência regional no…. Valor global contratado: R$ 801,36. Vigência de 09/07/2019 a 09/07/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE 510678
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMERCIO E SERVICOS LEV LTDACNPJ 30.148.905/0001-74
- Processooficial
- 35667.000035/2019-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 801,36
- Valor globaloficial
- R$ 801,36
- Assinaturaoficial
- 09/07/2019
- Publicaçãooficial
- 07/08/2019
- Vigênciaoficial
- 09/07/2019 a 09/07/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRA | 1.456 | R$ 18,21 | R$ 26.513,76 |
| LUPA | 128 | R$ 12,02 | R$ 1.538,56 |
| CINTA ELÁSTICA | 43.540 | R$ 1,36 | R$ 59.214,40 |
| CAPA ENCADERNAÇÃO | 6.400 | R$ 1,52 | R$ 9.728,00 |
| BORRACHA APAGADORA ESCRITA | 8.160 | R$ 2,00 | R$ 16.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800058 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 33881
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.