Contrato federal · Contrato 00008/2018 · Comprasnet Contratos

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS OFICIAIS FIOCRUZ.

Name: Contrato 00008/2018 — FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou COMERCIAL AZ REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. (CNPJ 11.757.229/0001-91) para: manutenção preventiva e corretiva dos veiculos oficiais fiocruz.. Valor global contratado: R$ 1.023.805,92. Vigência de 15/02/2018 a 15/02/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
Unidade (UASG)oficial: COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI 254462
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: COMERCIAL AZ REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA.CNPJ 11.757.229/0001-91
Processooficial: 25389.000076/2017-13
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00051/2017
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 1.023.805,92
Valor globaloficial: R$ 1.023.805,92
Valor acumuladooficial: R$ 4.095.223,68
Assinaturaoficial: 08/02/2018
Publicaçãooficial: 07/03/2018
Vigênciaoficial: 15/02/2018 a 15/02/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 716.664,12	R$ 716.664,12
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	1	R$ 307.141,80	R$ 307.141,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.853.237,29
A liquidarcalculado: R$ 7.579,85
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 1.569.636,57

Soma, campo a campo, dos 148 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000154 · 19/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 90.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 90.000,00
2021NE000078 · 28/01/2021339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000054 · 22/01/2021339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 14.243,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.243,17
2021NE000080 · 29/01/2021339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 32.181,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.181,37
2021NE000083 · 29/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.000,00
2021NE000132 · 12/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 40.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.000,00
2021NE000660 · 26/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 88.901,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 88.901,71
2021NE000661 · 26/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.824,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.824,36
2021NE000674 · 27/08/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 48.594,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.594,58
2021NE000818 · 05/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.454,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.454,74
2021NE000937 · 17/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.329,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.329,75
2021NE001031 · 28/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000107 · 04/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.885,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.885,27
2022NE000204 · 18/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.387,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.387,18
2022NE000089 · 04/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.763,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.763,31
2022NE000556 · 22/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.000,00
2022NE000339 · 31/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 36.089,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.089,37
2022NE000349 · 02/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.112,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.112,16
2022NE000421 · 24/06/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.665,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.665,48
2022NE000622 · 22/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.732,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.732,07
2022NE000525 · 13/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.363,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.363,88
2022NE000524 · 13/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.528,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.528,07
2022NE000573 · 25/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.605,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.605,23
2022NE000423 · 24/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 73.818,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 73.818,17
2022NE000444 · 29/06/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.000,00
2022NE000450 · 29/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.889,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.889,02
2023NE000058 · 27/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.648,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.648,32
2022NE000606 · 16/08/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 570,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 570,26
2022NE000720 · 30/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 72.773,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72.773,14
2022NE000764 · 17/10/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 51.405,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.405,10
2022NE000781 · 19/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 108.503,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 105.444,16
2022NE000674 · 19/09/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 34.986,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.986,16
2022NE000845 · 16/11/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.296,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.296,87
2022NE001034 · 28/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.762,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE001051 · 28/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000924 · 15/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.387,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.387,68
2022NE000967 · 22/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.222,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE001102 · 29/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.387,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000145 · 15/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 55.366,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55.366,54
2023NE000146 · 15/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 111.750,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 111.750,75
2023NE000069 · 01/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.242,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.242,41
2021NE000790 · 18/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.860,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.860,00
2021NE000789 · 18/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.466,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.466,95
2018NE800016 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800017 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE801000 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE801001 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800182 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800183 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE801102 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.305,90 · a liquidar R$ 5.305,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 11/10/2018
ACRESCIMO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS OFICIAIS DA FIOCRUZ.
valor global após o termo: R$ 1.023.805,92 · vigência até 15/02/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 15/02/2019
PORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E ACRESCIMO DOS SERVIÇOS REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA DOS VEICULOS OFICIAIS DA FIOCRUZ.
valor global após o termo: R$ 1.023.805,92 · vigência até 15/02/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 09/01/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS OFICIAIS DA FIOCRUZ.
valor global após o termo: R$ 1.023.805,92 · vigência até 15/02/2021
Termo Aditivo 00004/2020 · 17/11/2020
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2018
valor global após o termo: R$ 1.023.805,92 · vigência até 15/02/2021
Termo Aditivo 00005/2021 · 04/02/2021
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA
valor global após o termo: R$ 1.023.805,92 · vigência até 15/02/2022
Termo Aditivo 00006/2021 · 22/11/2021
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2018 PRO RATA TEMPORIS POR ATÉ 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 1.023.805,92 · vigência até 15/02/2023

FornecedorCOMERCIAL AZ REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 33920
Lido da fonte em: 16/10/2026, 09:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 13:36

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