Contrato federal · Empenho 2024NE001313 · Comprasnet Contratos
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 369/2024 - IMC (11.49) - D.E..90240/2024 - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO LP2 - RECURSO CGLAB 2024
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou INOVATTI COMERCIO E TURISMO LTDA (CNPJ 29.832.182/0001-49) para: termo de referência nº 369/2024 - imc (11.49) - d.e..90240/2024 - aquisição de notebook para atender as atividades do laboratório lp2 - recurso cglab 2024. Valor global contratado: R$ 4.510,00. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- INOVATTI COMERCIO E TURISMO LTDACNPJ 29.832.182/0001-49
- Processooficial
- 23088.028051/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90240/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.510,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.510,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE,MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD480 A 1.000 GB, ARMAZENAMENTO SSD 480 A 1.000 G… | 1 | R$ 4.510,00 | R$ 4.510,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.510,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.510,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001313 · 19/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.510,00 · a liquidar R$ 4.510,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 364 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.510,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001313 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.028051/2024-64
valor global após o termo: R$ 4.510,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 339343
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 16:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 02:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.