Contrato federal · Contrato 00009/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO (FARINHA DE TRIGO E FERMENTO) PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA…
CAMPUS CRATO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou COMERCIAL SUL CEARENSE LTDA (CNPJ 07.081.436/0001-00) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de aquisição de produtos para panificação (farinha de trigo e fermento) para o instituto federal de educação, ciência e tecnologia do ceará, - campus crato, nas condições…. Valor global contratado: R$ 38.492,40. Vigência de 22/11/2024 a 22/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CRATO/IFCE 158321
- Local da unidadeoficial
- CRATO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304202
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SUL CEARENSE LTDACNPJ 07.081.436/0001-00
- Processooficial
- 23265.000877/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.492,40
- Valor globaloficial
- R$ 38.492,40
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Publicaçãooficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 22/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERMENTOFERMENTO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO BIOLÓGICO SECO, COMPOSIÇÃO SACCHAROMYCESCEREVISIAE | 160 | R$ 33,39 | R$ 5.342,40 |
| MISTURA ALIMENTÍCIAMISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, SAL, ESTABILIZANTE ETXXV,ENZI-, SABOR NATURAL, APLICAÇÃO PÃO FRANCÊS | 300 | R$ 110,50 | R$ 33.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.489,00
- A liquidarcalculado
- R$ 32.506,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.982,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000119 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.489,00 · a liquidar R$ 32.506,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.982,80
Faturas
- 5473 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.735,00
- 5465 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.545,60
- 5.454 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.315,00
- 5427 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.982,80
- 000.005.398 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.315,00
- 5373 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.315,00
- 5329 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.982,80
- 5261 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.315,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 339741
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.