Contrato federal · Empenho 2024NE000119 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE SAÚDE DO CAMPUS PARNAÍBA CONFORME SOLICTAÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO 1/2024 - COSAU/DG-P…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 29.576.243/0001-54) para: valor empenhado referente a aquisição de material de consumo para atender as demandas do setor de saúde do campus parnaíba conforme solictação contida no ofício 1/2024 - cosau/dg-parnaib/capar/ifpi. pregão 90016/2024. pr…. Valor global contratado: R$ 67,10. Vigência de 14/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA 158357
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 29.576.243/0001-54
- Processooficial
- 23179.000168/2023-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 67,10
- Valor globaloficial
- R$ 67,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEXCLORFENIRAMINA MALEATODEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM 2 MG | 5 | R$ 6,90 | R$ 34,50 |
| SULFADIAZINASULFADIAZINA, PRINCÍPIO ATIVO DE PRATA, DOSAGEM 1%, INDICAÇÃO CREME | 2 | R$ 9,50 | R$ 19,00 |
| TRIANCINOLONATRIANCINOLONA, COMPOSIÇÃO SAL ACETONIDA, CONCENTRAÇÃO* 1 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA* PASTA ORAL | 2 | R$ 6,80 | R$ 13,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 67,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000119 · 14/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 67,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67,10
Faturas
- 5597 · emitida 29/10/2024 · PagoR$ 67,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000119 · 14/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.000168/2023-83
valor global após o termo: R$ 67,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 340503
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.