Contrato federal · Empenho 2024NE000439 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CABO TERMOPAR PARA CONFECÇÃO DE CABLAGEM DE CÂMERA TÉRMICA, REFERÊNCIAS REQUISIÇÃO DE COMPRAS DIPST-005/2024-RC (SEI 12110062) E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO Nº 148/2…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou 3-AXIS ENGENHARIA, SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 05.100.411/0001-72) para: aquisição de cabo termopar para confecção de cablagem de câmera térmica, referências requisição de compras dipst-005/2024-rc (sei 12110062) e autorização de compra/serviço nº 148/2024 (sei 12139612). Valor global contratado: R$ 3.000,00. Vigência de 16/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- 3-AXIS ENGENHARIA, SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 05.100.411/0001-72
- Processooficial
- 01340.004312/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90111/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/08/2024
- Vigênciaoficial
- 16/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO TERMOPARFIO TERMOPAR, BITOLA 2X24 AWG, TIPO K, COMPRIMENTO CABO 7000 MM, MATERIALISOLAMENTO FIBRA CERÂMICA/FIBRA CERÂMICA | 1 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000439 · 16/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.000,00
Faturas
- 012 · emitida 18/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000439 · 16/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000439 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.004312/2024-80
valor global após o termo: R$ 3.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 340506
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 23:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 02:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.