Contrato federal · Empenho 2024NE001131 · Comprasnet Contratos
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 251/2024 - PROEX (11.43) - D.E. 90222/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROJETOS DE COMPETIÇÃO (IMPRESSORA 3D E MÁQUINA DE CORTE)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou LICITATECH COMERCIO E ASSESSORIA EM LICITACOES LTDA (CNPJ 52.368.711/0001-17) para: termo de referência nº 251/2024 - proex (11.43) - d.e. 90222/2024 - aquisição de equipamentos para os projetos de competição (impressora 3d e máquina de corte). Valor global contratado: R$ 31.293,90. Vigência de 30/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- LICITATECH COMERCIO E ASSESSORIA EM LICITACOES LTDACNPJ 52.368.711/0001-17
- Processooficial
- 23088.022214/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90222/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.293,90
- Valor globaloficial
- R$ 31.293,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2024
- Vigênciaoficial
- 30/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA 3DIMPRESSORA 3D, PADRÃO EXTRUSSADO, TIPO GABINETE ABERTO, MATERIAL GABINETE AÇO,CONEXÃO USB, ÁREA MÍNIMA DE IMPRESSÃO 300 X 600 MM, ALIMENTAÇÃO BIVOLT V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAMADAS: ESPESSURA >0,… | 5 | R$ 6.258,78 | R$ 31.293,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.293,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 31.293,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001131 · 30/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 31.293,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.293,90
Faturas
- 37 · emitida 01/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 31.293,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001131 · 30/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.022214/2024-03
valor global após o termo: R$ 31.293,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 340549
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 18:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 01:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.