Contrato federal · Empenho 2024NE400217 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 90005/2024 - REGISTRO DE PREÇO, TENDO COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DA CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE RO…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RORAIMA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou SUPERMAIS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 17.206.992/0001-00) para: pregão eletrônico de nº 90005/2024 - registro de preço, tendo como objeto aquisição de materiais de consumo para atender demandas da controladoria regional da união no estado de roraima - cgu/rr.. Valor global contratado: R$ 94,63. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RORAIMA 170347
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- SUPERMAIS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 17.206.992/0001-00
- Processooficial
- 17166.000018/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 94,63
- Valor globaloficial
- R$ 94,63
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ORGANIZADORORGANIZADOR, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 55 L, COMPRIMENTO 56 CM, LARGURA 38 CM, ALTURA 37 CM | 1 | R$ 94,63 | R$ 94,63 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 94,63
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 94,63
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE400217 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 94,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 94,63
Faturas
- 1074 · emitida 22/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 94,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE400217 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE400217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17166.000018/2024-05
valor global após o termo: R$ 94,63 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 340751
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.