Contrato federal · Empenho 2024NE400218 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 90005/2024 - REGISTRO DE PREÇO, TENDO COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DA CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE RO…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RORAIMA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou AGUIAR COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 51.961.091/0001-62) para: pregão eletrônico de nº 90005/2024 - registro de preço, tendo como objeto aquisição de materiais de consumo para atender demandas da controladoria regional da união no estado de roraima - cgu/rr.. Valor global contratado: R$ 2.169,72. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RORAIMA 170347
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- AGUIAR COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 51.961.091/0001-62
- Processooficial
- 17166.000018/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.169,72
- Valor globaloficial
- R$ 2.169,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 3 | R$ 149,00 | R$ 447,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 48 | R$ 4,69 | R$ 225,12 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA ESCURA | 144 | R$ 10,40 | R$ 1.497,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.169,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 672,12
- Pagocalculado
- R$ 1.497,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE400218 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.169,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 672,12 · pago R$ 1.497,60
Faturas
- 73 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 672,12
- 68 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.497,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE400218 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE400218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17166.000018/2024-05
valor global após o termo: R$ 2.169,72 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 340752
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.