Contrato federal · Contrato 00011/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE CONTÊINERES MARÍTIMOS NOVOS, MODELO DRY, 20 PÉS PARA ATENDER AS NECESSIDADES LOGÍSTICAS E OPERACIONAIS DO PREVFOGO/IBAMA/RO
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE RONDONIA/RO (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA (CNPJ 17.722.651/0001-98) para: contratação da aquisição de contêineres marítimos novos, modelo dry, 20 pés para atender as necessidades logísticas e operacionais do prevfogo/ibama/ro. Valor global contratado: R$ 303.300,00. Vigência de 21/11/2024 a 24/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE RONDONIA/RO 193121
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDACNPJ 17.722.651/0001-98
- Processooficial
- 02024.001715/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 303.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 303.300,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Publicaçãooficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 24/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTAINER | 9 | R$ 33.700,00 | R$ 303.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 303.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 303.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000116 · 19/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 269.600,00 · a liquidar R$ 269.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000117 · 19/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 33.700,00 · a liquidar R$ 33.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00011/2024 · 24/02/2025
EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, NOS TERMOS DO ART. 137, INCISOS I E II, C/C ART. 138, INCISO I, DA LEI Nº 14133/2021, EM ESPECIAL O QUE CONSTA NO RELATÓRIO Nº 21642883/2025-PREVFOGO-RO/NEF-RO/DIFIS-RO/SUPES-RO.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 24/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 340838
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.