Contrato federal · Empenho 2024NE000237 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 6 / 2024 - CTI-CI (11.87.08) - P.E.055/2023 - ADESÃO NA IRP 37/2023 DE ITAJUBÁ - AQUISIÇÃO DE SWITCHES PARA ATENDER DEMA…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou NETQUATTRI REDE DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA (CNPJ 11.797.029/0001-62) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 6 / 2024 - cti-ci (11.87.08) - p.e.055/2023 - adesão na irp 37/2023 de itajubá - aquisição de switches para atender demanda do campus de itabira. Valor global contratado: R$ 257.370,00. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- NETQUATTRI REDE DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDACNPJ 11.797.029/0001-62
- Processooficial
- 23499.005749/2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00055/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 257.370,00
- Valor globaloficial
- R$ 257.370,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Publicaçãooficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS 10/100/1000 BASE T, VELOCIDADE PORTA 1 GB, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 FONTE ENERGIA, 2 PORTAS 1/10 GIGABIT ETHERNET S F | 6 | R$ 42.895,00 | R$ 257.370,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 257.370,00
- A liquidarcalculado
- R$ 257.370,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000237 · 19/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 257.370,00 · a liquidar R$ 257.370,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 507 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 257.370,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000237 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.005749/2023-99
valor global após o termo: R$ 257.370,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 340878
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 00:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.